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2019年深圳市史志办公室部门预算

日期:2019-01-31  来源:

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  深圳市史志办公室主要职能是:对全市开展党史、地方志、年鉴编纂研究,促进社科发展。中共党史研究,地方党史研究,地方志研究,党史编写及地方志编纂,承担党史及地方志文献资料的搜集、整理、保存、展览利用及市方志馆的日常管理;市以下各级各类地方志书、年鉴审定,党史及地方志咨询和宣传教育;组织指导全市综合年鉴的编纂,负责编辑出版《深圳年鉴》。

  二、机构编制及交通工具情况

  深圳市史志办公室系统总编制数28人,实有人数28人,退休7人, 从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤) 3人。已实行公务用车改革,实有车辆 1辆,包括定编车辆1辆。

  三、2019年主要工作目标

  深圳市史志办公室2019年主要工作目标包括:做好党史、地方志、年鉴及方志馆的党史馆、地情馆展厅及信息化的立项布展等各项工作。指导各区、各部门史志工作提升质量。

  (一)党史工作。编纂出版《赤胆忠心》《执政深圳》2018卷、做好深圳革命老区专项工作并出版相关丛书。

  (二)地方志工作。做好《全粤村情》丛书编纂出版工作,继续做好地方志资料年报工作,适时启动我市第三轮修志试点工作,启动深圳科技创新史课题项目研究。

  (三)年鉴工作。完成《深圳年鉴》2019卷(正本、简本)及2018卷英文版编纂出版工作,加快推进《深圳年鉴》网络版和年鉴在线编纂工作,启动《新安县志》校注本(嘉庆版本)项目校注工作。

  (四)方志馆工作。完成党史馆和地情馆的开馆工作,开展《深圳变迁》专题展工作。

  (五)帮助各区史志工作提升质量。一是继续指导各区(新区)加强史志队伍建设;二是进一步加强业务培训和指导,提高全市史志队伍素质。

  第二部分 部门预算收支总体情况

  2019年市史志办会部门预算收入4525万元,比2018年增加2564 万元,增长131%,其中:财政预算拨款4525万元。

  2019年市史志办会部门预算支出4525万元,比2018年增加2564万元,增长131%。其中:人员支出1115万元、公用支出102万元、对个人和家庭的补助支出77万元、项目支出3232万元。

  预算收支增加主要原因说明:一是增加了两个政府投资项目;二是新增了深圳科技创新史、《新安县志》校注本(嘉庆版本)、《深圳变迁》专题展、深圳革命老区专项等课题研究;三是新增了一名正局级公务员。

  第三部分 部门预算支出具体情况

  史志办本级预算4525万元,包括人员支出1115万元、公用支出102万元、对个人和家庭的补助支出77万元、项目支出3232万元。

  (一)人员支出1115万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出102万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出77万元,主要是离退休人员经费。

  (四)项目支出3232万元,具体包括:

  1.党史预算管理业务1191万元,主要用于开展史志鉴综合管理业务,编纂出版《赤胆忠心》《执政深圳》2018卷,做好深圳革命老区专项工作;做好《全粤村情》丛书编纂出版工作,启动深圳科技创新史课题项目研究;完成《深圳年鉴》2019卷(正本、简本)及2018卷英文版编纂出版工作,启动《新安县志》校注本(嘉庆版本)项目校注工作;开展《深圳变迁》专题展工作。

  2.前期费13万元,主要用于深圳市方志馆布展项目前期费结转。

  3.综合管理业务7万元,主要用于工青妇和党务工作活动。

  4.严控类项目5万元,主要用于公务接待。

  5.政府投资项目建设2016万元,主要用于方志馆布展综合配套工程和信息化建设。

  第四部分 政府采购预算情况

  史志办采购项目纳入2019年部门预算共计690万元,其中包括2019年当年政府采购项目指标690万元和2019年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。

  第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  史志办因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款预算9万元,与2018年“三公”经费财政拨款预算持平。

  1.因公出国(境)费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2019年预算数6万元,与2018年一样。主要用于接待全国各地来我单位参观。

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2019年预算数3万元,其中:公务用车购置费2019年预算数0万元,与2018年一样;公务用车运行维护费2019年预算数3万元,与2018年一致。

  第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围:市史志办本级。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2019年史志办所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在执行时需在年中(7月底前)编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

  第七部分 其他需要说明情况

  一、机关运行经费

  2019年本部门机关运行经费财政拨款预算102万元(与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年预算增加3万元,增长3%。主要是增加了一名公务员。

  二、其他

  本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

  第八部分 名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

  三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

  七、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

  住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  附表:

  1.收支预算总表

  2.收入预算表

  3.支出预算表

  4.基本支出预算表

  5.项目支出预算表

  6.财政拨款收支总体情况表

  7.一般公共预算支出情况表

  8.政府性基金预算支出情况表

  9.国有资本经营预算支出情况表

  10.上级专项转移支付支出预算表

  11.政府采购项目支出预算表

  12.“三公”经费财政拨款预算情况表

  13.部门预算绩效管理项目情况表

  14.重点项目支出绩效目标表

  相关附件:相关表格(1).xlsx
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