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2018年深圳市史志办公室部门预算

日期:2018-02-13  来源:

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  深圳市史志办公室主要职能是:对全市开展党史、地方志、年鉴编纂研究,促进社科发展。中共党史研究,地方党史研究,地方志研究,党史编写及地方志编纂,承担党史及地方志文献资料的搜集、整理、保存、展览利用及市方志馆的日常管理;市以下各级各类地方志书、年鉴审定,党史及地方志咨询和宣传教育;组织指导全市综合年鉴的编纂,负责编辑出版《深圳年鉴》。

  二、机构编制及交通工具情况

  深圳市史志办公室系统总编制数28人,实有人数28人,退休7人, 从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤) 3人。已实行公务用车改革,实有车辆 1辆,包括定编车辆1辆。

  三、2018年主要工作目标

  深圳市史志办公室2018年主要工作目标包括:做好党史、地方志、年鉴及方志馆的党史馆、地情馆展厅及信息化的立项布展等各项工作。指导各区、各部门史志工作提升质量。

  (一)党史工作。编纂出版《深圳改革开放简史》精品图书、《习仲勋与深圳》画册,深化《中国共产党深圳历史》(第三卷)专题研究,编纂出版《深圳改革开放实录》(第三辑)、《执政深圳》2016卷及2017卷、《砥砺奋进的深圳——党的十八大以来深圳大事记》等一批重要图书。

  (二)地方志工作。做好《全粤村情》之《宝安区卷(含宝安区、龙华新区、光明新区)》《龙岗区卷(含龙岗区、坪山新区、大鹏新区)》《福田 罗湖 盐田 南山区卷》及《深圳市自然村落历史人文调查》丛书编纂出版工作,完成《深圳自然村落》纪录片拍摄及《深圳风物志》(古村历史、人文及姓氏各1卷)编辑工作。继续做好地方志资料年报工作,完成《深圳北理莫斯科大学创立暨中俄人文合作委员会第十八次会议深圳配套活动资料汇编》,适时启动我市第三轮修志试点工作;完成《深圳大运会志》《中共深圳市委办公厅志》编修出版工作。

  (三)年鉴工作。完成《深圳年鉴》2018卷(正本、简本)及2017卷英文版、《中共深圳市委办公厅年鉴》2017卷编纂出版工作,加快推进《深圳年鉴》网络版和年鉴在线编纂工作;加强区(新区)级综合年鉴评议力度,扩大街道(办事处)年鉴编纂试点范围,继续指导全市专业(行业)年鉴编纂工作。

  (四)方志馆工作。一是抓紧完成布展和信息化建设工作。二是加大馆藏资料征集力度,不断丰富馆藏资料。

  (五)帮助各区史志工作提升质量。一是继续指导各区(新区)加强史志队伍建设;二是进一步加强业务培训和指导,提高全市史志队伍素质。

  

    第二部分 部门预算收支总体情况

  2018年深圳市史志办公室部门预算收入2,018万元,比2017年增加173万元,增加9%,其中:财政预算拨款2,018万元。

  2018年深圳市史志办公室部门预算支出2,018万元,比2017年增加173万元,增加9%,其中:工资福利支出787万元、商品和服务支出98万元、对个人和家庭的补助支出22万元、项目支出1,111万元。

  预算收支增加的主要原因:一是深圳自然村落历史人文普查出版印刷费;二是举办改革开放四十周年展览;三是新增加一名公务员和部分人员的提拔晋升;四是市方志馆信息化建设和布展项目经费上年结转91万元。

  

    第三部分 部门预算支出具体情况

  市史志办公室本级预算2,018万元。包括工资福利支出787万元、商品和服务支出98万元、对个人和家庭的补助支出22万元、项目支出1,111万元。

  (一)        人员支出787万元,主要是在职人员基本工资,机关事业单位养老保险缴费,职业年金缴费及其他社会保障缴费。

  (二)        商品和服务支出98万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

  (三)        对个人和家庭的补助支出22万元,主要是离退休人员经费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。

  (四)        项目支出1,111万元,具体包括:

  1.史志预算管理业务1,008万元。主要用于开展党史、地方志、年鉴的日常工作和党史、地方志、《深圳年鉴》等书籍的出版工作,以及深圳自然村落历史人文普查工作。

  2.综合管理业务7万元,主要用于工青妇和党支部工作。

  3.严控类项目5万元,主要用于公务接待工作。

  4.政府投资项目建设上年结转91万元,主要用于市方志馆信息化建设和布展。

  

    第四部分 政府采购预算情况

  2018年史志办公室采购项目纳入2018年部门预算共计550万元,其中包括2018年当年政府采购项目指标550万元和2018年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于2017年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)。

  

    第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  市史志办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市史志办公室本级。

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算9万元,与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。

  1.因公出国(境)费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2018年预算数6万元,与2017年预算数持平。主要支出方向为接待上级部门检查指导工作和兄弟省市对口单位来深调研学习考察。

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数3万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元,与2017年预算数持平;公务用车运行维护费2018年预算数3万元,与2017年预算数持平。

  

    第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  深圳市史志办实施部门预算绩效管理的单位范围市史志办公室本级。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2018年深圳市史志办共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。

  

    第七部分 名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:……单位取得的……收入等。

  三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:……单位取得的……收入等。

  四、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

  十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

  十二、“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

    第八部分 其他需要说明情况

  深圳市史志办公室无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出,上级专项转移支付支出。

  本预算草案为深圳市史志办公室预算总和,另本预算草案中同期增减变动对比数据(2017年预算)为深圳市史志办公室预算总和。

  

附表:

  1.收支预算总表

  2.收入预算表

  3.支出预算表

  4.基本支出预算表

  5.项目支出预算表

  6.财政拨款收支总体情况表

  7.一般公共预算支出情况表

  8.政府性基金预算支出情况表

  9.国有资本经营预算支出情况表

  10.上级专项转移支付支出预算表

  11.政府采购项目支出预算表

  12.“三公”经费财政拨款预算情况表

  13.部门预算绩效管理项目情况表

  14.项目支出绩效目标表

  相关附件:2018附表2.xlsx
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