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2017年深圳市史志办公室部门预算

日期:2017-03-13  来源:

  第一部分 深圳市史志办公室概况

  一、主要职能

  对全市开展党史、地方志、年鉴编纂研究,促进社科发展。中共党史研究,地方党史研究,地方志研究,党史编写及地方志编纂,承担党史及地方志文献资料的搜集、整理、保存、展览利用及市方志馆的日常管理;市以下各级各类地方志书、年鉴审定,党史及地方志咨询和宣传教育;组织指导全市综合年鉴的编纂,负责编辑出版《深圳年鉴》。

  二、机构编制及交通工具情况

  市史志办公室总编制数28人,实有人数27人,退休7人。已实行公务用车改革,实有车辆 1辆,包括定编车辆1辆。

  三、2017年主要工作目标

  市史志办公室2017年主要工作目标包括:做好党史、地方志、年鉴及方志馆的党史馆、地情馆展厅及信息化的立项布展等各项工作。指导各区、各部门史志工作提升质量。1.党史工作。一是继续推进《中国共产党深圳历史》(第三卷)专题研究及编写工作,做好《深圳改革开放实录》(第三辑)、《执政深圳》(2016卷)和《深圳改革开放简史》的编纂出版工作。2.地方志工作。一是继续编纂《深圳大运会志》,组织专家审定后出版,二是继续做好地方志资料年报工作,深入开展地情研究与专题调研,三是继续做好全市自然村落历史人文普查工作,四是启动《深圳史话》和《深圳历史研究提要》的编辑出版工作。3.年鉴工作。完成《深圳年鉴》(2017卷)、《深圳年鉴》2016卷英文版编纂出版及编辑网络版《深圳年鉴》工作;全面提升市区街道三级年鉴编纂水平,大力推动各区编纂综合年鉴工作。4.方志馆开馆工作。一是抓紧完成布展和信息化建设立项工作,尽快完成布展和信息化建设的招标工作。二是全面完成方志馆的政府采购招标工作。三是加大馆藏资料征集力度,不断丰富馆藏资料。5.帮助各区史志工作提升质量。一是继续指导各区(新区)加强史志队伍建设;二是进一步加强业务培训和指导,提高全市史志队伍素质。

  第二部分 部门预算收支总体情况

  2017年市史志办公室部门预算收入1845万元,比2016年增加236万元,增加12.8%,其中:财政预算拨款1845万元。

  2017年市史志办公室部门预算收入1845万元,比2016年增加236万元,增加12.8%,其中:工资福利支出653万元、商品和服务支出95万元、对个人和家庭的补助支出112万元、项目支出985万元。

  预算收支增加的主要原因:一是深圳自然村落历史人文普查工作经费和出版印刷费;二是方志馆增加员额人员工资和举办香港回归二十周年展览。

  第三部分 部门预算支出具体情况

  一、深圳市史志办公室本级

  深圳市史志办公室本级预算1,846万元。包括工资福利支出653万元、商品和服务支出95万元、对个人和家庭的补助支出113万元、项目支出985万元

  (一)人员支出653万元,主要是在职人员基本工资,机关事业单位养老保险缴费,职业年金缴费及其他社会保障缴费。

  (二)商品和服务支出95万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

  (三)对个人和家庭的补助支出113万元,主要是离退休人员经费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。

  (四)项目支出985万元,具体包括:

  1.史志鉴预算管理业务经费421万元。主要用于开展党史、地方志、年鉴的日常工作和党史、地方志、《深圳年鉴》等书籍的出版工作,以及深圳自然村落历史人文普查工作。

  2.深圳方志馆预算管理业务549万元,主要用于方志馆图书采购以及方志馆临时员额购买服务。

  3.严控类项目5万元,主要用于公务接待工作。

  4.其他项目10万,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

  第四部分 政府采购预算情况

  2017年深圳市史志办公室采购项目纳入2017年部门预算共533万元,2017年当年政府采购项目指标533万元。

  第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  深圳市史志办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本级。

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算8万元,与2016年“三公”经费财政拨款预算持平。

  1.因公出国(境)费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  2.公务接待费。2017年预算数5万元,与2016持平。主要支出方向为接待上级部门检查指导工作和兄弟省市对口单位来深调研学习考察。

  3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数3万元,其中:公务用车购置费2016年预算数0万元,与2016年预算数持平;公务用车运行维护费2017年预算数3万元,与2016年预算持平。

  第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  深圳市史志办公室实施部门预算绩效管理的单位范围为本级。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2017年深圳市史志办公室共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。

  第七部分 其他需要说明情况

  深圳市史志办公室无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出,上级专项转移支付支出。

  本预算草案为深圳市史志办公室预算,另本预算草案中同期增减变动对比数据(2016年预算)为市史志办公室预算。

  附表:

  1.收支预算总表

  2.收入预算表

  3.支出预算表

  4.基本支出预算表

  5.项目支出预算表

  6.财政拨款收支总体情况表

  7.一般公共预算支出情况表

  8.政府性基金预算支出情况表

  9.国有资本经营预算支出情况表

  10.上级专项转移支付支出预算表

  11.政府采购项目支出预算表

  12.“三公”经费财政拨款预算情况表

  13. 部门预算绩效管理项目情况表

  

  

                                 深圳市史志办公室

                                   2017年2月23日

  相关附件:2017年史志办部门预算表.xls
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