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2016年深圳市史志办公室部门预算

日期:2016-03-14  来源:

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  对全市开展党史、地方志、年鉴编纂研究,促进社科发展。开展中共党史研究,地方党史研究,地方志研究,党史编写及地方志编纂,承担党史及地方志文献资料的搜集、整理、保存、展览利用及市方志馆的日常管理;市以下各级各类地方志书审定,党史及地方志咨询和宣传教育;组织指导全市综合年鉴的编纂,负责编辑出版《深圳年鉴》。

  二、机构编制及交通工具情况

  市史志办公室总编制数28人,实有人数25人,退休8人。已实行公务用车改革,实有车辆 1辆,包括定编车辆1辆。

  三、2016年主要工作目标

  做好党史、地方志、年鉴及方志馆的党史馆、地情馆展厅及信息化的立项报展等各项工作。指导各区史志部门工作提升质量。

  第二部分 部门预算收支总体情况

  2016年市史志办公室部门预算收入1609万元, 比2015年减少549万元, 减少25%,其中:财政预算拨款1609万元。减少的主要原因是:按照2016年部门预算编制的有关要求,上年度的一次性经费需要扣减,因此本年度的预算减少。

  第三部分 部门预算支出具体情况

  一、市史志办公室本级

  市史志办公室本级预算1,609万元。包括人员支出560万元、公用支出 94万元、对个人和家庭的补助支出103万元、项目支出852万元。

  (一)人员支出560万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出94万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出103万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出852万元,具体包括:

  1. 史志鉴管理业务经费828万元。主要用于开展党史、地方志、年鉴的日常工作和党史、地方志、《深圳年鉴》、《深圳大运会志》等书籍的出版工作;用于方志馆的馆藏图书购买和临时员额购买服务经费。

  2.严控类项目9万元,主要用于公务车辆运行维护和公务接待工作。

  3.预算准备金15万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

  第四部分 政府采购预算情况

  2016年市史志办公室采购预算共计535万元,全部是2016年当年政府采购项目指标 。

  第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  市史志办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本级。

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  2016年“三公”经费财政拨款预算9万元,与2015年“三公”经费财政拨款预基本持平。

  1.因公出国(境)费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2016年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2016年预算数6万元,与2015年基本持平。主要支出方向为接待上级部门检查指导工作和兄弟省市对口单位来深调研学习考察。

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数4万元,其中:公务用车购置费2016年预算数 0万元,比2015年预算数增加(减少)0 万元;公务用车运行维护费2016年预算数4 万元,与2015年预算数持平。

  第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  市史志办公室实施部门预算绩效管理为本级单位。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2016年市史志办公室有1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2017年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。

  第七部分 其他需要说明情况

  

  

  附总表含:

  1.收支预算总表

  2.收入预算表

  3.支出预算表

  4.基本支出预算表

  5.项目支出预算表

  6.政府采购项目支出预算表

  7.“三公”经费财政拨款预算情况表

  8. 部门预算绩效管理项目情况表

  9.上级专项转移支付资金情况表

  深圳市史志办公室

  2016年3月11日

  

  相关附件:2016预算公开表(总表).xls
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