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2015年深圳市史志办公室部门预算

日期:2015-07-14  来源:

  第一部分 市史志办公室概况

  一、主要职能

  对全市开展党史、地方志、年鉴编纂研究,促进社科发展。党史及地方志学基本理论研究,中共党史研究,地方党史研究,地方志研究,党史编写及地方志编纂,承担党史及地方志文献资料的搜集、整理、保存、展览利用及市方志馆的日常管理;市以下各级各类地方志书审定,党史及地方志咨询和宣传教育;组织指导全市综合年鉴的编纂,负责编辑出版《深圳年鉴》。

  二、机构编制及交通工具情况

  市史志办公室总编制数28人,实有人数27人,退休6人。已实行公务用车改革,实有车辆 1辆,包括定编车辆1辆。

  三、2015年主要工作目标

  做好党史、地方志、年鉴及方志馆开馆等各项工作,指导各区、各部门史志工作提升质量。

 

  第二部分 市史志办公室2015年部门预算收支总体情况

  一、收入情况

  2015年市史志办公室部门预算收入2,158.30万元, 比2014年增加613.3万元, 增长28.4%,其中:财政预算拨款2,158.30万元。收入增加的主要原因是:按照2015年部门预算编制的有关要求,历年结转的政府采购(待支付以前年度政府采购项目)需列入部门预算财政预算拨款。

  二、支出情况

  2015年市史志办公室预算支出2,158.30万元。按预算项目划分,其中:人员支出442.85万元、公用支出152.94万元、对个人和家庭的补助支出93.8万元、项目支出1468.71万元。支出增加主要原因说明:1.增加市方志馆工作机构,因此增加工作人员经费;2. 增加2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付的政府采购项目,相应增加财政预算拨款支出。

 

  第三部分 市史志办公室2015年部门预算收支具体情况

  一、市史志办公室本级

  市史志办公室本级预算2,158.30万元。按预算项目划分,其中:人员支出442.85万元、公用支出152.94万元、对个人和家庭的补助支出93.8万元、项目支出1468.71万元。

  (一)  人员支出442.85万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)  公用支出152.94万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)  对个人和家庭补助支出93.8万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)  项目支出1,468.71万元,具体包括:

  1. 史志鉴管理业务经费527.58万元。主要用于开展党史、地方志、年鉴的日常工作和党史、地方志、《深圳年鉴》等书籍的出版工作;用于方志馆的开办工作和购买服务经费。

  2. 待支付以前年度采购项目 926.82万元,主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  3.严控类项目9.31万元,主要用于公务车辆运行维护和公务接待工作。

  4.预算准备金5万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

 

  第四部分 市史志办公室2015年政府采购预算情况

  按照政府采购管理方式改革有关要求,2015年当年政府采购项目的按总投资预算作为虚拟指标下达单位,便于招标采购需要,跨年度项目编制分年度预算,实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行。据此,2015年市史志办公室政府采购预算总额(虚拟指标)部分共计197.01万元,按当年实际可支付部分下达实际指标共计147.86万元,指标剩余49.15万元。剩余经费指标根据实际支付情况申请安排,切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题。

  同时,按照国务院有关文件精神,为切实控制年度预算结余结转资金规模。2015年部门预算中新增安排了“待支付以前年度政府采购项目”,用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

 

  第五部分 市史志办公室“三公经费”预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  市史志办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市史志办公室本级。

  二、“三公”经费财政拨款情况说明

  2015年“三公”经费财政拨款预算9.31万元,比2014年“三公”经费财政拨款预算减少30.17万元。

  1.因公出国(境)费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2015年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2015年预算数5.81万元,与2014年预算数基本持平。主要支出方向为接待上级部门检查指导工作和兄弟省市对口单位来深调研学习考察。

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2015年预算数3.5万元,其中:公务用车购置费2015年预算数0万元,与2014年预算数持平;公务用车运行维护费2015年预算数3.5万元,比2014年预算数减少30.1万元。

 

  附件:

  1.收支预算总表

  2.收入预算表

  3.支出预算表

  4.基本支出预算表

  5.项目支出预算表

  6.2015年政府采购项目支出预算表

  7.“三公”经费预算财政拨款情况表

  

                                           深圳市史志办公室

                                               2015年7月13日







  相关附件:1收支预算总表.xls
  相关附件:2收入预算表.xls
  相关附件:3支出预算表.xls
  相关附件:4基本支出预算表.xls
  相关附件:5项目支出预算表.xls
  相关附件:62015年政府采购项目支出预算表.xls
  相关附件:7“三公”经费财政拨款预算情况表.xls
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